Hovedbestyrelsen kigger dybt i kassen og drøfter råderum i 2027

Det er tid til det store kasseeftersyn i DOF, og derfor fik økonomi lov til at fylde en god del af hovedbestyrelsens seneste møde i Middelfart. Her gennemgik vi budgetopfølgningen pr. 31. august og drøftede forventninger til DOF’s regnskab for hele 2026. Med afsæt i disse tal drøftede hovedbestyrelsen ønsker og rammer for budgettet for 2027 og overslaget for 2028, som skal endeligt godkendes den 7. december.

Vi har en sund økonomi i balance i DOF og en solid opsparet egenkapital, som kommer os til gavn nu, hvor vi står foran en stor investering i ASA’s afløser. I 2026 forventer vi at have en ekstra udgift til ASA-licenser på 0,5 mio. kr. og anvender derudover hele det afsatte budget på 2,8 mio. kr. på drift og udvikling af IT. I 2027 og 2028 skal vi betale for udvikling og implementering af det nye IT-system til administration af kurser og økonomi i vores medlemsskoler. Forventningen er, at vi i de to år bruger en bid mere end den nuværende ramme på 2,8 mio. til IT årligt – men samtidigt er det helt klart målet, at vi kommer til at spare mange penge ved ikke at skulle betale de nuværende meget dyre årlige licenser til ASA. Det bliver nok også nødvendigt at bruge en bid af vores egenkapital som en engangsinvestering i det nye system. Dette beløb kan fremgå som et aktiv på vores balance og afskrives over en årrække i resultatopgørelsen. På den måde vil vi få en årlig udgift til afskrivninger, som erstatter den nuværende udgift til ASA-licenser. Dermed får vi i løbet af få år fod under eget bord i vores eget IT-system – inden for rammerne af vores økonomiske råderum.

Ud over IT-investeringer drøftede vi forventninger til forøgede indtægter, en stigende kursusvirksomhed, en styrkelse af den demokratiske mødeaktivitet i organisationen og et strategisk råderum til at understøtte de mange ambitioner i strategiplanen ”Tænd det lokale læringsfællesskab”. På baggrund af de mange input vil sekretariatet udarbejde det konkrete budgetforslag, som hovedbestyrelsen behandler og godkender i december.

Arbejdet med det nye IT-system er godt i gang, og hovedbestyrelsen fik en grundig orientering om status. I løbet af efteråret vil IT-leverandøren gennemføre en række tematiserede workshops, hvor den interne projektgruppe stiller med ressourcer fra både sekretariatet og udvalgte repræsentative aftenskoler. Hovedbestyrelsen drøftede også en række målbare succeskriterier, som er udformet i samme format som de fire strategiske indsatsmål i strategien. På den måde vil vi holde fokus på, at IT-systemet reelt styrker aftenskolernes hverdag og konkurrencemæssige position med en høj grad af brugervenlighed, når vi har brugt millioner og masser af timer på investeringen. Vi forventer at have det fulde overblik over ”pakken” med funktioner, økonomi og tidsplan tæt på jul. Planen er derefter at få en udvalgt gruppe af aftenskoler med på systemet i løbet af 2027 og så få alle medlemsskoler i luften inden udgangen af 2028, hvor ASA efter planen lukker ned.

Hovedbestyrelsen fik lejlighed til at drøfte status på handlingsplanen, hvor sekretariatet er rigtig godt på vej til at realisere de fire indsatsmål sammen med mange samarbejdspartnere. Det går rigtig godt med projektet Grøn Hverdag, som mange skoler er interesserede i at høre mere om og deltage i. Pr. 1. september er Carsten Mørch-Bentzen tiltrådt som projektkonsulent i DOF, hvor han skal være med til at udvikle, fundraise og realisere udviklingsprojekter, der styrker både medlemsskolerne og DOF. Vi afventer svar på flere indsendte ansøgninger til fonde og puljer, og nu får vi flere muskler til at sætte flere bøjer ud. Med ekstern finansiering er det vores ønske at styrke kernen og indtjeningen blandt medlemsskolerne og skabe varig værdi i samfundet, hvor DOF-aftenskolernes rolle og position udvikles og styrkes.

Fredag den 2. oktober mødes Landsrådet på Trinity ved Fredericia til et kompakt og aktivt mødedøgn. Hovedbestyrelsen drøftede programmet for Landsrådsmødet og glæder sig til at dykke ned i drøftelser om undervisernes psykosociale arbejdsmiljø, forventningerne til Regeringens ”Foreningstrepart” og kalibrering af DOF’s indre organiseringsstruktur for at flugte med strategiens indsatser. Derudover bliver der tid til et stærkt fagligt oplæg, orientering om udvalgte strategiske indsatser og selvfølgelig også tid til lidt mad og netværk.

Vi har virkelig mange ting i gang! Men vi oplever et godt overblik, fremgang på alle handlinger og indsatser og en generel god og optimistisk stemning i DOF. Og det er i den grad nødvendigt i en verden, der er præget af krig, konflikter, klimaudfordringer, told, høje priser og piv-stramme kommunale budgetforhandlinger. For lige at nævne et par udfordringer, som peger på nødvendigheden af lokale aftenskoler, der arbejder for sammenhold, tillid, indsigt og fællesskab.

Husk at du altid er meget velkommen til at bidrage med forslag, ønsker eller spørgsmål til hovedbestyrelsens virke på ts@danskoplysning.dk

Topfoto: AI-genereret billede